Lily 追問

2021-10-18 15:07

工人在主營業務成本.辦公室在管理費用可以嗎

東老師 解答

2021-10-18 15:08

對，沒問題，可以記入到這個科目。

Lily 追問

2021-10-18 15:10

那個結轉和計提怎么做呢

東老師 解答

2021-10-18 15:11

具體指的是，具體工資結轉只是把工資轉到本年利潤里面。

Lily 追問

2021-10-18 15:15

嗯嗯，有收入不就要結轉服務成本嗎，這個結轉的服務成本針對這個項目的開票嗎，如果沒開票但是發生了工人工資那是記作什么科目呢

東老師 解答

2021-10-18 15:16

對這個成本肯定是對應的這個收入來結轉呢。

Lily 追問

2021-10-18 15:23

我們工資都是次月發放，那就是本月結轉和本月計提，次月在發放工資，這樣做沒錯吧

東老師 解答

2021-10-18 15:24

沒錯兒，就是這么做的。

Lily 追問

2021-10-18 15:26

那這個結轉服務成本也和計提感覺差不多了，都是發放工資數就是他倆個加一起的金額

東老師 解答

2021-10-18 15:28

對，其實都是這個意思。