超帥的藍天 追問

2021-10-18 13:30

老師，借方是其他應收款或者應收賬款吧？

郭老師 解答

2021-10-18 13:31

你好，對的是的，是這么做的。

超帥的藍天 追問

2021-10-18 16:08

稅控盤和維護費在本期實際抵減稅額一欄為啥會出現，銷項減去進項等于100的情況，在申報增值稅4表中，

郭老師 解答

2021-10-18 16:12

你好，截圖你的附表四。

超帥的藍天 追問

2021-10-18 21:52

什么是合計計算，老師，剛才那個截不了圖呀

郭老師 解答

2021-10-18 21:59

你好，就是合計一塊算。
加起來的意思
你們需要交多少稅款？是100塊錢嗎？

超帥的藍天 追問

2021-10-18 22:01

那第10欄旅客運輸服務不參與合計計算是什么意思，老師，增值稅2表中

郭老師 解答

2021-10-18 22:12

你好，旅客服務的附在附表二、第十欄和8b里面同時填寫。
在第十欄里面填寫你，其他的不填寫，它不會做到進項。

超帥的藍天 追問

2021-10-18 22:17

旅客運輸服務都是計算抵扣嗎，老師

郭老師 解答

2021-10-18 23:53

你好
普票的是的
電子發票直接安發票票面抵扣