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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-17 15:42

你好
你們有外貿業務吧
就是對現在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的”進項”增值稅,予以提前全額退還。

尹鳳君 追問

2021-10-17 15:46

是酒店行業,上半年裝修,留抵很多,納稅申報時選擇留抵退稅

尹鳳君 追問

2021-10-17 15:48

我是選擇不符合留抵退稅條件還是選擇增量留抵稅額將于近期加速消化……

王超老師 解答

2021-10-17 15:49

你們進項有超過50萬嗎?

尹鳳君 追問

2021-10-17 15:50

留抵扣119萬

尹鳳君 追問

2021-10-17 15:51

稅管員問過,解釋因為裝修,不申請

尹鳳君 追問

2021-10-17 15:53

增量留抵稅額退稅與留抵退稅有什么區別

王超老師 解答

2021-10-17 16:07

就是問你這個50萬元要不要,還是說以后銷項慢慢退

尹鳳君 追問

2021-10-17 16:11

100萬,申報時讓 選擇,是不符合退稅條件還是增量留抵退稅……

尹鳳君 追問

2021-10-17 16:11

您看我的提問了嗎

王超老師 解答

2021-10-17 16:31

可以截圖給我看一下你在填寫哪一種表嗎

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增量留抵 納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留抵稅額。納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當期期末留抵稅額。 如某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元,2022年7月31日的期末留抵稅額為120萬元,在2022年8月納稅申報期申請增量留抵退稅時,如果此前未獲得一次性存量留抵退稅,該納稅人的增量留抵稅額為20萬元(=120-100);如果此前已獲得一次性存量留抵退稅,該納稅人的增量留抵稅額為120萬元。 存量留抵 納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,當期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當期期末留抵稅額。納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,存量留抵稅額為零。 如某微型企業2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元,2022年4月申請一次性存量留抵退稅時,如果當期期末留抵稅額為120萬元,該納稅人的存量留抵稅額為100萬元;如果當期期末留抵稅額為80萬元,該納稅人的存量留抵稅額為80萬元。該納稅人在4月份獲得存量留抵退稅后,將再無存量留抵稅額。
2022-04-14 17:20:37
一級科目盡量的不要增加,你在應收賬款里面可以設置。
2022-07-27 15:34:41
您好,結轉稅費分錄如下 1 借:其他應收款-應收出口退稅款35106.44 應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額 620.38 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅35727.12
2023-04-11 18:25:00
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-05-16 19:27:24
您好,請您稍等,我正在輸入
2023-04-11 18:20:19
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