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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-15 18:24

不應該
還有一個科目的

p?y?p 追問

2021-10-15 18:25

管理費用和待認證進項

p?y?p 追問

2021-10-15 18:26

因為是認繳,所以沒有實收資本,只有一些費用,所以現金是借款,就只有一個其它應付款和未分配利潤有數據,資產沒有數據,這樣對嗎

郭老師 解答

2021-10-15 18:27

不能
你的企業所得稅不行
資產得有數據
做一個借庫存現金貸其他應付款

p?y?p 追問

2021-10-15 18:31

借:銀行存款 貸:其他應付款
借:管理費用
        應交稅費-應交增值稅待認證進項稅
         貸:銀行存款

郭老師 解答

2021-10-15 18:42

資產有數據嗎
只要有資產合計余額就行

上傳圖片 ?
相關問題討論
不應該 還有一個科目的
2021-10-15 18:24:08
 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備) 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額
2018-12-25 17:10:32
肯定是后面7-12月份修改的報表的公式的
2018-05-08 16:33:46
您好!8月7號#憑證支出11980.5與9月3#憑證沖11804,差異176.5元應收
2021-10-22 11:27:13
應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備
2020-05-22 10:52:49
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