咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 08:52

分錄可以寫一下嗎？營業收入減少這個我知道，但是我們銀行存款未出現付款的情況，這個貸方科目是什么呢？

玲老師 解答

2021-10-15 08:58

借 應收負數 
貸收入負數 
應交稅費負數 
 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:00

那這個應收負數就一直掛著嗎？就可以了嘛？

玲老師 解答

2021-10-15 09:05

退款時沖 不退就掛著 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:08

這個去年就退了款了的，這個怎么處理？

玲老師 解答

2021-10-15 09:16

你好 現在和退款的正常平了才對    去年你沒有做沖收入分錄  現在做了正好平 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:18

所以現在寫這筆分錄就可以了嘛？其他不用更改嘛？我去年的分錄應該就錯了，借  主營業務收入  負數  貸  銀行存款

玲老師 解答

2021-10-15 09:25

是的現在寫這個分錄 就可以   沖收入是原來分錄不變金額負數  

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:30

好的，謝謝

玲老師 解答

2021-10-15 09:38

 你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！