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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-14 14:29

你好可以的,可以正常做的。

木子 追問(wèn)

2021-10-14 14:41

沒(méi)有發(fā)票也能做費(fèi)用嗎?比如預(yù)付了120萬(wàn) 一年的倉(cāng)庫(kù) 租金 一個(gè)月10萬(wàn),那這個(gè)如何做分錄啊?收到發(fā)票之后又改如何做分錄啊?

郭老師 解答

2021-10-14 14:42

你好,對(duì)的是的,沒(méi)有發(fā)票可以正常做賬,只不過(guò)是匯算清繳之前還沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳調(diào)增就行。

木子 追問(wèn)

2021-10-14 14:55

那我比如先做了20萬(wàn)的費(fèi)用,然后過(guò)兩個(gè)月才收到120的票 那我也不能根據(jù)票面金額入賬啊,是要把前面做的兩個(gè)月沖銷掉么?還是怎么操作啊?

郭老師 解答

2021-10-14 15:01

紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的。

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你好可以的,可以正常做的。
2021-10-14 14:29:14
您好,除了租金之外還有倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、水電費(fèi)、裝卸費(fèi)等,還有簽訂租賃合同的印花稅等。 倉(cāng)庫(kù)租賃稅率9%,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)稅率6%。一般會(huì)轉(zhuǎn)移到租倉(cāng)庫(kù)的一方。 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)需要根據(jù)貨物的性質(zhì)、儲(chǔ)存時(shí)間、數(shù)量進(jìn)行計(jì)算,一般一平一個(gè)月幾十-幾百不等,危險(xiǎn)品、不易儲(chǔ)存的的收費(fèi)較高,但儲(chǔ)存時(shí)間長(zhǎng)會(huì)有優(yōu)惠。
2019-11-10 21:30:26
你好,需要做其他業(yè)務(wù)收入核算的
2018-02-27 09:59:14
租金支付一年的,借預(yù)付貸銀存,按月攤銷借管理費(fèi)用貸銀存,物業(yè)金額不大的記管理費(fèi)用 電路金額小的管理費(fèi)用,大的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,監(jiān)控可以做固定資產(chǎn)
2019-02-23 12:13:54
借預(yù)付貸銀存 按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付
2019-12-25 16:42:35
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