平常的電燈膽 追問

2021-10-14 14:03

不填營業外支出明細，稅務系統通不過該表，一直提示該科目勾稽平衡相等關系

郭老師 解答

2021-10-14 14:04

你好，營業外支出你填寫到總的里面，然后明細不填寫提示勾稽關系，不對碼，截圖看一下。

平常的電燈膽 追問

2021-10-14 14:08

財務帳務處理允許與稅務處理不一致，可以在報表中調整，營業外收入與營業外支出本來就是一個對應科目?

郭老師 解答

2021-10-14 14:09

但是你再怎么做，他也不可能放到營業外收入里面，不是嗎。

郭老師 解答

2021-10-14 14:09

還有紅沖營業外支出的業務，你應該很沖，營業外支出不是放到營業外收入里面。

平常的電燈膽 追問

2021-10-14 14:14

這個-41.06元，不屬于25-29欄明細

郭老師 解答

2021-10-14 14:16

就安這個申報就可以的

平常的電燈膽 追問

2021-10-14 14:20

我們的財務系統可以，稅務系統不接受，非要填明細對等

郭老師 解答

2021-10-14 14:24

那你這個月先不要填寫了，你下個月有營業外支出正數的時候再填寫。