就是一個一百多萬的交安項目，清單幾乎都是材料，他們開55.83%的專票全部都是材料，然后人工特別少，就是不銹鋼那些需要請人工安裝一下，所以剩下開普票最多只能開15%的勞務票，其他的稅局個人代開材料，就是這樣提供票行不行，還有那個安裝人員的工資怎么處理比較合適

林木老師

職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師

2021-10-13 21:25

親愛的學員，你所描述的發票是沒有問題的，安裝人員的工資建議全部從公賬走，工資就可以當成成本從收入中減去，最終達到抵減所得稅的效果。

危機的向日葵追問

2021-10-13 21:49

因為這個項目不涉及設備租賃，所以只能提供材料跟勞務發票，勞務也特別少，只能開15%的勞務，其他的都是材料，這樣會不會勞務票太少了，還是就這樣也行？

林木老師解答

2021-10-13 21:51

發票提供的來源都是合理的，但是如果要考慮所得稅的話那就需要找一些成本票來抵減收入，比如一些差旅費，業務招待費等等，具體看企業的實際情況而定。

精選問題

老師，我們是高新企業，5月剛匯算清繳后，收到企業所得問

執行小企業會計制度，收到企業所得稅退稅款，分錄為借：銀行存款 40 貸：所得稅費用 40 。不用通過 “應交稅費 - 應交所得稅” 過渡，也不應貸記 “利潤分配 - 未分配利潤” ，因小企業會計準則采用未來適用法，不追溯調整以前年度損益。答
匯算清繳中，A107011符合條件的居民企業之間的股息問

那個是填實繳的投資答
老師，你好，我想問下銀行扣除手續費的時候是借：財務問

關鍵是你要抵扣進項不呢？答
委托加工時，收的加工費發票是一個月的加工費，做賬問

你好，可以的，操作沒問題。答
我們和對方簽訂飛機模型制作合同，對方包工包料，應問

對方開銷售貨物的發票答

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