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老師，請問我們賣股東重鋼的股票取得的收益，差額計稅需要繳納增值稅，填寫申報表的時候填在哪里呀？問了下自己的管理員說填在附表一，6%稅率那欄，但是不對頭，顯示不出來我們要繳納增值稅。這個差額計稅是不能和進項稅抵扣的。按照管理員的方法填就是直接抵扣進項稅額了
Prudence
于2021-10-13 16:47 發布 ??932次瀏覽
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艾昵老師
職稱： 初級會計師
2021-10-13 16:52
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老師請問一下小規模企業開專票可以6%嗎？開會議會 問
?小規模企業可以開專票6%的，只能最高開3% 答
老師你好，供應商發出的出庫單上有額外的運費，但是 問
您好，這個計入到庫存商品的成本里面 答
內賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好，內賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業。無票產生的稅費，應該填到哪個稅種里面 問
還是價稅分離計算增值稅 主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入 ??????應交稅費-未交增值稅 答
A100000 企業所得稅年度納稅申報主表（2024年版）是 問
是的，主表是看利潤表來填 答
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