二惠同學 追問

2021-10-13 14:27

申報九月份增值稅需要做什么特殊申報嗎

郭老師 解答

2021-10-13 14:30

你好不需要操作其他的正常申報。

二惠同學 追問

2021-10-13 14:31

開票開錯了，那這個開具專票的不含稅銷售額我要怎么填呢，填3個點的？還是6個點的

郭老師 解答

2021-10-13 14:34

在3%里面試一下，你能填寫嗎？能在這里面就填寫。

二惠同學 追問

2021-10-13 15:25

如果
按照3個點的不含稅銷售額申報，按照6個點繳稅，下個月再沖紅，但是這樣一直會導致企業稅額不一致，需要去申請退稅吧

郭老師 解答

2021-10-13 15:26

你好，3%的發票，你們單位多交了稅款，因為不允許抵扣，然后你開了負數之后可以申請退回來，或者是留著以后抵扣。

二惠同學 追問

2021-10-13 15:28

我們單位是少交了稅款吧

郭老師 解答

2021-10-13 15:33

你好多交了，因為3%的不允許有進項抵扣。