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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2021-10-13 11:14

貼上你的申報表圖看看?

高大的彩虹 追問

2021-10-14 09:22

這是第三季度的,填的都是本年新增的固定資產(chǎn)發(fā)生所有累計折舊

家權(quán)老師 解答

2021-10-14 09:27

你上期加速折舊50萬,本期加速折舊49萬肯定不對啊。

高大的彩虹 追問

2021-10-14 10:05

可是我上季度折舊填2萬多,第三季度折舊發(fā)生了一萬多,那全年累計起來就是三萬多,所以減掉后就只有49萬了!所以才有這樣提示,這樣填不對嗎?

家權(quán)老師 解答

2021-10-14 10:13

累計折舊應(yīng)該是本期大于等于上期折舊才對啊。不可能越來越少

高大的彩虹 追問

2021-10-14 10:39

比如我第三季度添加了一臺電腦,我就直接在上個季度表里加上這臺電腦發(fā)生的折舊還是要把其他今年的設(shè)備在第三季度發(fā)生的折舊也加上去?

家權(quán)老師 解答

2021-10-14 10:49

稅法什么是一次性折舊?就是,你買進來什么價,就全額享受折舊。你會計做賬,按正常的每月計提。

高大的彩虹 追問

2021-10-14 10:58

那比如我上季度原值50萬,折舊是2萬。這個季度其他設(shè)備折舊是一萬五,這個季度新購電腦原值1萬,三個月的折舊是1000,那我這個季度原值填51萬,折舊填2萬+1.5萬+0.1萬還是2萬+0.1萬?

家權(quán)老師 解答

2021-10-14 11:01

個季度原值填51萬,折舊填2.1萬?

高大的彩虹 追問

2021-10-14 11:06

是填2.1萬嗎?

家權(quán)老師 解答

2021-10-14 11:07

你上個季度折舊2萬,這個季度怎么其他設(shè)備是1.5?

高大的彩虹 追問

2021-10-14 11:13

可能上個季度他填錯了,那如果上個季度也是1.5,那是不是就直接1.5+0.1

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相關(guān)問題討論
您好, 計入營業(yè)外收入
2024-03-20 21:35:32
貼上你的申報表圖看看?
2021-10-13 11:14:04
處置固定資產(chǎn)是做為營業(yè)外收入處理的,但增值稅是要申報的,這是正常的,二者的依據(jù)不一。
2023-03-07 14:48:13
您好。您去稅務(wù)局查詢是否可以簡易注銷了嗎
2020-08-04 16:52:09
您好,直接按開錯的來申報
2024-04-27 14:10:58
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