甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月提供設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅價(jià)款636萬元另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)10.6元。已知,增值稅稅率為6,計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額。

@小張老師

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-10-12 19:17

同學(xué)你好！很高興為你解答！~

@小張老師解答

2021-10-12 19:20

同學(xué)你好！
同學(xué)，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)的單位老師這邊默認(rèn)是萬元哦，如果題目是元的話，還需要換算一下哦。
該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額=（636+10.6）/（1+6%） * 6%=36.6萬元

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一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一

答：一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
增值稅一般納稅人銷售糧食一批取得不含增值稅銷售額3640000萬增值稅一般納稅人收取包裝費(fèi)14170計(jì)算收拾稅的消項(xiàng)稅額

答：外購。在銷售的。364萬*9%加14170/1.13*13%

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某生產(chǎn)型企業(yè)年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元，會計(jì)核算制度也比較健全，符合一般納稅人的條件，屬于增值稅一般納稅人，適用13% 的增值稅稅率。但是，該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少，只占銷項(xiàng)稅額的20%。依照增值率判別法，增值率：(900-900×20%) ÷900=80%&gt;23.08%。所以，該企業(yè)作為一般納稅人的增值稅稅負(fù)要遠(yuǎn)大于小規(guī)模納稅人。請?zhí)岢黾{稅籌劃方案。

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)A公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元,會計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人-|||-的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13 %的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵-|||-銷項(xiàng)的結(jié)偏-|||-扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的30 %。依據(jù)增值率判別法,增值率: (900-900×30%)÷-|||-900=70%&gt;18.75%。因此,該公司作為一般納稅人的增值稅負(fù)擔(dān)比較重。請問:該公司如何進(jìn)-|||-行稅務(wù)優(yōu)化?

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