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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-12 11:09

你好 ; 需要做分錄的。 需要體現紅沖分錄。 和在開發票分錄的。  

SUN星 追問

2021-10-12 11:16

那就影響當期損益了

SUN星 追問

2021-10-12 11:17

開票軟件上看到實際銷售金額是本季度發生的,增值稅這些按啥報老師

SUN星 追問

2021-10-12 11:17

不包含沖紅重開的發票金額

meizi老師 解答

2021-10-12 11:22

 你好 ;      比如你是  季報 ;   你3季度紅沖了2季度的 10萬發票;  然后3季度開了10萬發票 。 那么你  2季度 是先報這個10萬發票的稅費 。對于3季度是一正一負是不影響3季度收入的  

SUN星 追問

2021-10-12 14:02

對的,賬上是不是要做下分錄,體現出來,對三季度利潤也沒影響吧

meizi老師 解答

2021-10-12 14:07

 你好 ; 賬上要處理下紅沖分錄和再次開票的分錄的  

SUN星 追問

2021-10-13 07:14

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-10-13 07:42

沒事的,希望能幫到你

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相關問題討論
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
您好 請問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)是發貨票中的一種,專用發票是供增值稅一般納稅人(以下簡稱一般納稅人)生產經營增值稅應稅項目使用的一種特殊發票,它不僅是一般的商事憑證,而且還是計算抵扣稅款的法定憑證。
2016-01-29 16:18:30
增值稅普通發票,是將除商業零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統開具和管理,也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統開具增值稅專用發票、增值稅普通發票等,俗稱“一機多票”。 增值稅專用發票是由國家稅務總局監制設計印制的,只限于增值稅一般納稅人領購使用的,既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。
2015-11-02 09:36:01
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