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送心意

艾昵老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-12 11:07

當(dāng)月計(jì)提工資:
1、借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等,工資表中應(yīng)付工資部分)
         貸:應(yīng)付職工薪酬-工資                                      
2、借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)部分)     
          貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司承擔(dān)部分)   
3、借:應(yīng)付職工薪酬-工資                   
          貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人承擔(dān)部分)   
                應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅(代扣代繳部分)  
發(fā)放工資時(shí):
4、借:應(yīng)付職工薪酬-工資     
        貸:銀行存款             
上交社保:
5、借:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分和公司部分合計(jì)) 
         貸:銀行存款                                   
上交個(gè)稅:
6、借:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅          
          貸:銀行存款

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當(dāng)月計(jì)提工資: 1、借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等,工資表中應(yīng)付工資部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司承擔(dān)部分) 3、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅(代扣代繳部分) 發(fā)放工資時(shí): 4、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 上交社保: 5、借:應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人部分和公司部分合計(jì)) 貸:銀行存款 上交個(gè)稅: 6、借:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021-10-12 11:07:06
還是一樣做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,就可以了
2021-06-17 10:01:09
您好,補(bǔ)計(jì)提工資即可的呢
2021-09-07 15:49:44
你好同學(xué),第一張圖是正確的
2019-12-29 14:28:58
您好 計(jì)提工資分錄應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資數(shù)
2019-09-27 12:45:16
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