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送心意

艾昵老師

職稱初級會計師

2021-10-12 11:07

當月計提工資:
1、借:管理費用(或銷售費用、制造費用等,工資表中應付工資部分)
         貸:應付職工薪酬-工資                                      
2、借:管理費用-社保(公司承擔部分)     
          貸:應付職工薪酬-社保(公司承擔部分)   
3、借:應付職工薪酬-工資                   
          貸:應付職工薪酬-社保(個人承擔部分)   
                應交稅金-個人所得稅(代扣代繳部分)  
發放工資時:
4、借:應付職工薪酬-工資     
        貸:銀行存款             
上交社保:
5、借:應付職工薪酬-社保(個人部分和公司部分合計) 
         貸:銀行存款                                   
上交個稅:
6、借:應交稅金-個人所得稅          
          貸:銀行存款

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當月計提工資: 1、借:管理費用(或銷售費用、制造費用等,工資表中應付工資部分) 貸:應付職工薪酬-工資 2、借:管理費用-社保(公司承擔部分) 貸:應付職工薪酬-社保(公司承擔部分) 3、借:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-社保(個人承擔部分) 應交稅金-個人所得稅(代扣代繳部分) 發放工資時: 4、借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 上交社保: 5、借:應付職工薪酬-社保(個人部分和公司部分合計) 貸:銀行存款 上交個稅: 6、借:應交稅金-個人所得稅 貸:銀行存款
2021-10-12 11:07:06
還是一樣做借:管理費用,貸:應付職工薪酬,就可以了
2021-06-17 10:01:09
您好,補計提工資即可的呢
2021-09-07 15:49:44
你好同學,第一張圖是正確的
2019-12-29 14:28:58
您好 計提工資分錄應該是應發工資數
2019-09-27 12:45:16
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