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夏天老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-10-11 16:36

你好，在附表二有一欄進項稅額轉出，根據下面的明細填即可

飄 追問

2021-10-11 16:40

是填在異常憑證轉出進項稅額還是其他應作進項稅額轉出的情形

夏天老師 解答

2021-10-11 16:41

看你們屬于哪種啊，異常憑證是指這個發票有問題，不能作為扣除

飄 追問

2021-10-11 16:48

進項稅額轉出貸方有余額還需要做什么結轉嗎？

夏天老師 解答

2021-10-11 16:51

借：應交稅金-應繳增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅金-應繳增值稅-轉出未交增值稅款

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相關問題討論
你好，在附表二有一欄進項稅額轉出，根據下面的明細填即可
2021-10-11 16:36:12
你好！你們是農業企業嗎？這種操作不要太多
2018-08-07 09:28:12
你好 借 成本費用 負數 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 應付賬款 負數
2020-07-23 17:56:10
您好，這個金額很小，直接入賬就好
2020-05-18 18:24:54
您好，換發票認證過了，需要開紅字信息單給對方開紅字發票給你們轉出，去年沖紅的專票是對方給你的紅字發票嘛？那就需要補做轉出處理
2019-04-26 15:02:32
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