無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2021-10-10 10:26

就是自己用表格做出來(lái)的剩下庫(kù)存和軟件里面做出來(lái)的庫(kù)存不一樣（我們公司是直接采購(gòu)回來(lái)就賣(mài)的），現(xiàn)在我怎么處理，如果全部重新調(diào)的話就需要把報(bào)表打印出來(lái)去稅務(wù)局修改，比較 麻煩

文老師 解答

2021-10-10 10:28

那您的主要差異就是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和資產(chǎn)負(fù)債表的存貨和未分配利潤(rùn)是吧

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2021-10-10 10:30

可以這么 說(shuō)，我現(xiàn)在怎么操作比較好，主要是我也是才接觸這個(gè)行業(yè)，有些東西不太熟悉

文老師 解答

2021-10-10 10:32

那您以前的可以不動(dòng)，然后這月帳上做一筆調(diào)整分錄，然后這月報(bào)的就是正確的，不需要去更正以前的申報(bào)表

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2021-10-10 10:38

像這各移動(dòng)加權(quán)平均算成本，以目前的情況 看之前的采購(gòu)成本更低，如果我調(diào)到本月，這樣應(yīng)該就影響成本了吧，如果我這個(gè)月調(diào)整，分錄怎么做

文老師 解答

2021-10-10 10:44

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2021-10-10 10:46

我比較 糾結(jié)的是這樣成本算出來(lái)就有出入，比正常情況 下更低了

文老師 解答

2021-10-10 10:47

那您的意思是反結(jié)賬到每個(gè)月重新計(jì)算成本是吧

無(wú)憂無(wú)慮 追問(wèn)

2021-10-10 10:52

之前是這樣想的，如果這樣的話就涉及到去稅務(wù)局更正 報(bào)表 ，這種方法雖然麻煩，但是感覺(jué)要準(zhǔn)確點(diǎn)，不過(guò)不適合業(yè)務(wù)比較 多的企業(yè)哈

文老師 解答

2021-10-10 11:11

您好，是的，是這樣的
簡(jiǎn)化操作就如我上面說(shuō)的