kjxtcf 追問

2021-10-09 18:58

老師是員工退回上年獎金，進賬時借：銀行存款   貸；其他應付款   之前怕在退回，就這樣做的，現在不退了，怎么做賬。

徐阿富老師 解答

2021-10-09 19:08

你好，那要知道當時發的時候怎么做賬的

kjxtcf 追問

2021-10-09 19:18

計入管理費用，通過應付職工薪酬過度了

徐阿富老師 解答

2021-10-09 19:21

那么退回時借銀行存款貸應付職工薪酬。

徐阿富老師 解答

2021-10-09 19:22

然后借應付職工薪酬 貸利潤分配

kjxtcf 追問

2021-10-09 20:09

老師，現在在其他應付款里掛賬，是不是調整，借：其他應付款   貸：應付職工薪酬  然后在：借：應付職工薪酬     貸：利潤分配

徐阿富老師 解答

2021-10-09 20:09

你好，對的，這樣調整可以的。

kjxtcf 追問

2021-10-09 20:21

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2021-10-09 20:22

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝。