留胡子的貓咪 追問

2021-10-09 15:14

公司成立沒有欠個人款項，客戶轉公戶的錢，然后從公戶轉給法人，是借其他應收款法人  貸銀行

鄒老師 解答

2021-10-09 15:15

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

留胡子的貓咪 追問

2021-10-09 15:16

但是發工資的時候我做了筆分錄是借：庫存現金  貸：其他應付款法人
借：管理費用  貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬  貸：庫存現金

鄒老師 解答

2021-10-09 15:17

你好，那現在公戶轉私，是償還個人墊付的款項嗎？ 

留胡子的貓咪 追問

2021-10-09 15:17

現在我其他應付款法人和其他應收款法人，怎么抵消？

鄒老師 解答

2021-10-09 15:18

你好，可以這樣做分錄抵消
借：其他應付款，貸：其他應收款 

留胡子的貓咪 追問

2021-10-09 15:19

我是不是不應該設其他應付款法人這個科目

鄒老師 解答

2021-10-09 15:21

你好，可以這樣做分錄抵消
借：其他應付款，貸：其他應收款 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

留胡子的貓咪 追問

2021-10-09 15:22

比如再用到法人的錢，寫借：費用  貸：其他應收款法人
然后這樣把轉私戶的慢慢抵消掉

留胡子的貓咪 追問

2021-10-09 15:22

老師可以這樣做嗎？

鄒老師 解答

2021-10-09 15:28

你好，如果是用費用抵消其他應收款，是可以這樣處理的