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小Y老師

職稱： 初級會計師

2021-10-08 21:28

你好，一般都是需要先計提在發放的呢

Lucky 追問

2021-10-08 21:40

我用的excel賬套，做記賬憑證，憑證錄入，發放工資，只寫了借：應付工資，貸：銀行存款，然后資產負債表應付工資是負數。年初數和期末數原來都是0。

小Y老師 解答

2021-10-08 21:42

那你做一筆補計提工資的分錄即可

Lucky 追問

2021-10-08 21:43

計提工資的分錄是什么？

小Y老師 解答

2021-10-08 21:44

借  管理費用——工資 貸  應付工資——工資

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相關問題討論
同學你好 是應發工資
2021-11-15 11:02:32
您好，不發那就不需要計提了
2020-06-15 20:51:00
要是有員工，那就需要按權責發生制計提工資，
2020-01-30 14:59:00
那你們肯定有社保部分 社保是代扣代繳 所以會有應發和實發 實發是扣了社保等
2019-07-01 17:29:26
你好。是的。這個月計提。下個月再做發放工資分錄。
2019-03-26 14:25:00
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