Lili 追問

2021-10-08 14:28

借：庫存商品838672.60 貸應付賬款-暫估838672.60  實際收到的發票是838672.56

郭老師 解答

2021-10-08 14:30

你好，借應付賬款貸庫存商品借主營業務成本負數，借庫存商品，這個金額都是838672.6
然后再做發票的借庫存商品貸應付賬款借主營業務成本貸，庫存商品838672.56

Lili 追問

2021-10-08 14:35

老師是這樣的我上個月是借：庫存商品838672.60 貸應付賬款-暫估838672.60  結轉成本借主營業成本838672.60貸庫存商品838672.60,這兩筆分錄都沖紅，然后重新做嗎？

郭老師 解答

2021-10-08 14:37

對的是的，是這么做的。

Lili 追問

2021-10-08 14:42

老師那還是差了-0.04分的差

郭老師 解答

2021-10-08 14:44

你好，能把你的分錄截圖看一下嗎？

郭老師 解答

2021-10-08 14:44

只有主營業務成本出現了負數，其他的沒有影響，庫存商品那邊失靈。

Lili 追問

2021-10-08 14:48

老師主營業務成本本期合計數是-0.04，庫存商品本期合計數也是-0.04

郭老師 解答

2021-10-08 14:54

你好，庫存商品有沒有余額了？只要沒有余額就可以。