曾經的麥片 追問

2021-10-08 10:29

成本的單子

曾經的麥片 追問

2021-10-08 10:36

可是沒有成本單，比方說有員工買護膚品，運營直接找到供應商讓他們給員工直接發，供應商給運營的成本價150，然后一件代發給員工是200，其中150是沒單子的

曾經的麥片 追問

2021-10-08 10:36

整個流程怎么入賬

李霞老師 解答

2021-10-08 10:37

嗯，你說的是單據還是成本發票，

曾經的麥片 追問

2021-10-08 10:43

都沒有，我們公司沒有賣護膚品的業務，有別人買，找個渠道掙個差價

曾經的麥片 追問

2021-10-08 10:43

只有200有個銷售單，我們也不開票，150既沒有單據也沒有發票

李霞老師 解答

2021-10-08 10:46

奧，那就確認個無票收入，憑證按照我剛才發您的做，至于成本，沒法結轉了，因為本身就沒有，還有第二個辦法也不要做無票收入直接私人卡走賬。不在外賬體現出來

曾經的麥片 追問

2021-10-08 10:51

那不對啊，不是相當于我們虧了嗎。我150買，200賣，確認200的收入，增值稅都13個點，成本沒票，還要補交所得稅

曾經的麥片 追問

2021-10-08 10:52

而且我們就沒這個營業范圍

李霞老師 解答

2021-10-08 10:52

您好，您的確認50的收入啊，不能全額確認

曾經的麥片 追問

2021-10-08 10:56

分錄具體怎么寫？收入50，那成本不入了？沒明白

李霞老師 解答

2021-10-08 11:00

我的意思第一，按照我一開始的憑證科目做收入，然后不結轉成本，第二，或者直接不做收入，不體現在外賬上，用私戶收錢，不往公戶里面轉款

曾經的麥片 追問

2021-10-08 11:00

直接寫分錄

曾經的麥片 追問

2021-10-08 11:01

我問得第一

李霞老師 解答

2021-10-08 11:01

您好，您收的錢，確認借，庫存現金，貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅