微信用戶 追問

2021-10-07 17:00

老師我還是沒懂，發票到了的時候不是把原來的分錄做負數沖掉，然后在重新做分錄嗎？因為暫估這個季度沒交稅，估的成本多，下個月回來的材料票比估的要少很多，是要交稅的

微信用戶 追問

2021-10-07 17:01

老師是小規模

微微老師 解答

2021-10-07 17:01

那你就是暫估的不對，所以需要做負數沖銷，重新做分錄

微信用戶 追問

2021-10-07 17:02

你這個發票回來的分錄借貸都是應付賬款？那個差怎么辦呢

微信用戶 追問

2021-10-07 17:02

老師正確的暫估是怎么做的！

微微老師 解答

2021-10-07 17:03

一個是應付賬款-暫估，是不含稅價入賬，所以沒有差異的呢。應付賬款-暫估和應付賬款之間有差異是沒問題的呢

微信用戶 追問

2021-10-07 17:03

你的意思是暫估的和未來回來的發票數一模一樣嗎

微微老師 解答

2021-10-07 17:03

您好，是的，是一樣的呢

微信用戶 追問

2021-10-07 17:04

你能明白點告訴一下嗎老師，給我舉個例子，差怎么做賬

微信用戶 追問

2021-10-07 17:05

估計不準的情況下怎么做賬，現在估的多，票回來的數少，就是這個季度先不交所得稅，等1月份時候交

微信用戶 追問

2021-10-07 17:06

老師你回答的好矛盾，會不會啊老師

微微老師 解答

2021-10-07 17:06

按照你上面的思路。你需要沖銷你做的暫估的材料，暫估的成本，還有暫估的商品等，總之和之前暫估相關的都沖銷掉。。然后再根據正確的發票，重新入賬，走一遍流程。

微信用戶 追問

2021-10-07 17:06

請您耐心解答一下好嗎，不要車轱轆話反復說

微信用戶 追問

2021-10-07 17:06

好的謝謝

微信用戶 追問

2021-10-07 17:07

我這個暫估方法你說不對，我這是和會計學堂聽課學的

微信用戶 追問

2021-10-07 17:09

我暫估的材料，領用了，然后結轉的成本

微微老師 解答

2021-10-07 17:09

您好，請問您暫估的時候，是怎么做了分錄的呢？很耐心的和您解答的呢。請不要誤會呢。而且怎么矛盾呢，暫估不是隨便估，是由依據的，是收到了材料，是能知道貨物的數量和金額，只是差發票而已的。不是說人為的不想交稅，就隨意的暫估成本的。