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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-07 11:10

你好,代繳的是哪個稅款嗎,還是什么?

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:12

就是稅款,本來應該繳納的是64950,做賬寫成64500

郭老師 解答

2021-10-07 11:13

你好,你補上就可以的,如果是增值稅借應交稅費應交增值稅貸銀行存款450。

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:25

她做的分錄是
借:管理費用~社保~養老保險4326.72
其他應付款~社保~扣養老保險(個人)2613 .36
貸:銀行存款6940.08

郭老師 解答

2021-10-07 11:26

個人負擔的還是企業負擔的少做了

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:26

這上面數字都能對上,付的憑證上銀行真正繳納的錢數是6490.08

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:27

我是不是要在工資表看下

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:27

在社保單上看行不

郭老師 解答

2021-10-07 11:31

是稅款,本來應該繳納的是64950,做賬寫成64500




做的分錄是
借:管理費用~社保~養老保險4326.72
其他應付款~社保~扣養老保險(個人)2613 .36
貸:銀行存款6940.08




你告訴我的這個對嗎
你應該告訴我那個分錄貸銀行和實際公戶支付出去的不一樣

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

對對對,就是這

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

實際付的和做賬做的不一樣

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

一直導致差450

郭老師 解答

2021-10-07 11:34

你好,他的銀行存款少,做了450嗎?就是這個分錄的,你需要查一下,看你的申報表就行。

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相關問題討論
你好,代繳的是哪個稅款嗎,還是什么?
2021-10-07 11:10:36
查出什么原因少記的,編制一張調整憑證,摘要寫:調整**年*月第XX號憑證上寫金額,計入對應的科目
2019-12-16 19:11:50
你好,需要去查明是什么原因導致銀行存款賬實不一致,才知道該如何調整的 比如少入賬了貨款,借;銀行存款,貸;應收賬款
2019-12-23 15:21:15
借銀行 貸未分配利潤 ,借未分配利潤 貸銀行,或者是借營業外支出 貸銀行,借銀行 貸營業外收入 沖平
2020-05-26 20:05:21
你好,需要查明原因,才知道該如何調整的?
2021-09-08 17:16:56
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