和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:12

就是稅款，本來應該繳納的是64950,做賬寫成64500

郭老師 解答

2021-10-07 11:13

你好，你補上就可以的，如果是增值稅借應交稅費應交增值稅貸銀行存款450。

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:25

她做的分錄是
借:管理費用～社保～養老保險4326.72
其他應付款～社保～扣養老保險(個人)2613 .36
貸:銀行存款6940.08

郭老師 解答

2021-10-07 11:26

個人負擔的還是企業負擔的少做了

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:26

這上面數字都能對上，付的憑證上銀行真正繳納的錢數是6490.08

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:27

我是不是要在工資表看下

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:27

在社保單上看行不

郭老師 解答

2021-10-07 11:31

是稅款，本來應該繳納的是64950,做賬寫成64500




做的分錄是
借:管理費用～社保～養老保險4326.72
其他應付款～社保～扣養老保險(個人)2613 .36
貸:銀行存款6940.08




你告訴我的這個對嗎
你應該告訴我那個分錄貸銀行和實際公戶支付出去的不一樣

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

對對對，就是這

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

實際付的和做賬做的不一樣

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

一直導致差450

郭老師 解答

2021-10-07 11:34

你好，他的銀行存款少，做了450嗎？就是這個分錄的，你需要查一下，看你的申報表就行。