老師你好，第三季度盈利，第二季度虧損，計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅時(shí)是把第二季度的虧損減去后再計(jì)提嗎

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-07 09:36

你好是的，按照1-9月累計(jì)利潤計(jì)提所得稅

酒罷去追問

2021-10-07 09:44

我是先按照祝你正常稅率計(jì)提，申報(bào)時(shí)符合小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠的差額再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，還是直接按照小微企業(yè)的稅率計(jì)提所得稅

徐阿富老師解答

2021-10-07 10:16

你好，按照實(shí)際應(yīng)該繳納的計(jì)提即可。而不是按照正常稅率具體。

酒罷去追問

2021-10-07 10:30

好的謝謝

徐阿富老師解答

2021-10-07 10:31

不客氣。祝你成功。請為我五星好評(píng)，謝謝

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