潘潘老師 解答

2021-10-06 21:13

增值稅申報先抄稅-提交申報-清卡這是完整的申報流程，只要未按期申報超過申報期就會逾期！

清秀的寒風 追問

2021-10-06 21:15

月初未抄稅也可以開發票？

潘潘老師 解答

2021-10-06 21:20

開發票不受報稅的影響！

清秀的寒風 追問

2021-10-06 21:22

那我9月份的發票，10月份我還沒抄稅就開發票了，等我抄稅的時候還只是9月份的發票金額嗎？這個是以什么為結點的？新人不懂，麻煩老師詳細說明一下

潘潘老師 解答

2021-10-06 21:24

你好，開票是以自然日期為準，你在哪個月開票就是哪個月！和抄報稅沒有關系呢！

清秀的寒風 追問

2021-10-06 21:28

老師那進項發票認證抵扣，全套流程就是先抄稅-然后進項認證-然后報稅_然后清卡是這個流程是嗎？

清秀的寒風 追問

2021-10-06 21:31

也就是我即時沒抄9月份的稅呢，10月初我先開發票了，等我抄稅的時候，金稅盤自動抄稅的日期就是9月的總金額是嗎？還是需要日期選擇？

潘潘老師 解答

2021-10-06 21:33

是的，稅控是自動抄稅的日期！因為本月是報上月的稅！

清秀的寒風 追問

2021-10-06 22:00

老師我上個問題問的進項發票認證的順序對嗎？是在抄稅之后就操作吧？

潘潘老師 解答

2021-10-06 22:04

你好，你的操作是對的！