老師，本月沒有開票，有進(jìn)項票，請問老師稅怎么處理？

李老師A

職稱：中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2021-10-06 20:36

你好，可以先不認(rèn)證，等開具銷賬稅時再認(rèn)證

冰雪追問

2021-10-06 20:37

老師，那進(jìn)項稅的會計分錄怎么做呀

李老師A 解答

2021-10-06 20:40

你好同學(xué)，你可以先做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額。

冰雪追問

2021-10-06 20:41

借：建設(shè)工程—直接人工-10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額-300
貸：銀行存款10300
請問會計分錄是這樣做的嗎

李老師A 解答

2021-10-06 20:43

你好同學(xué)，是可以這樣的。

精選問題

老師好，請問有公司法的普及嗎？比如有限公司，股東和問

你好，這個學(xué)堂沒有對應(yīng)的視頻解說。只是考試的課程而已。答
公司之前承兌換現(xiàn)金有風(fēng)險嗎？問

你好，風(fēng)險有的，但是不大。答
B承租方從A租入的汽車,由承租方B承擔(dān)保險費(fèi)和審問

您好，這種情況無法稅前扣除答
公司給別人代繳納社保，應(yīng)該怎么做賬務(wù)比較合適，而問

你好，這個本身違規(guī)，你外賬上，如果一定要做，就當(dāng)做公司有這個人，給他報工資，買社保。答
你好，注冊資本50萬，但是銀行借款有150萬，這個150萬問

根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)稅收政策問題的通知》（財稅〔2008〕121號），非金融企業(yè)接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例不得超過2:1。如果銀行借款屬于關(guān)聯(lián)方借款，且超過該比例，超出部分的利息不得稅前扣除。借款利率需不超過金融企業(yè)同期同類貸款利率，否則超出部分的利息也不得稅前扣除答

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