請(qǐng)問公司有個(gè)食堂，但提供給勞務(wù)外包的工人吃飯不收費(fèi)，食堂采買的食材費(fèi)用那些應(yīng)該怎么掛賬？如果采買食材沒有發(fā)票又該怎么做賬？

答： 你好，如果這個(gè)費(fèi)用就是你們承擔(dān)，那么就直接計(jì)入管理費(fèi)用即可。沒有發(fā)票也一樣，只不過不能稅前扣除。

轉(zhuǎn)賬支票取款時(shí)，用途寫的勞務(wù)費(fèi)。我勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票做賬嗎？那是不是需要?jiǎng)e人去稅務(wù)代開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票給我。

答： 你開轉(zhuǎn)賬支票給別人是吧,那對(duì)方應(yīng)該給你勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，我想問下，我們公司有一筆勞務(wù)費(fèi)用的支出，可是沒有相應(yīng)的發(fā)票，我該怎么做賬呢？

答： 您好，沒有發(fā)票的情況下付款了，建議掛其他應(yīng)收款，等有發(fā)票來了再進(jìn)入費(fèi)用或成本，貸方核銷其他應(yīng)收款。