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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-10-06 12:21

同學你好
有招待費發票是 專用發票，不能抵扣，全部的賬務處理怎么做？
借，管理費用
貸，銀行存款
在勾選平臺勾選認證嗎？——申報時選擇不抵扣勾選項；

楊楊 追問

2021-10-06 12:24

那就在勾選平臺一直存在的，沒關系嗎？

楊楊 追問

2021-10-06 12:24

如果勾選了是不是就需要做進項稅額轉出

立紅老師 解答

2021-10-06 12:26

同學你好，如果勾選了是不是就需要做進項稅額轉出——是的；
那就在勾選平臺一直存在的，沒關系嗎？——會一直顯示有一張沒有抵扣的發票；

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相關問題討論
我上面的憑證不行嗎？
2019-02-14 14:22:01
那就在勾選平臺一直存在的，沒關系嗎？
2021-10-06 12:24:05
你好，發票勾選認證之后在增值稅申報表的附表二填進項稅額轉出
2019-12-10 14:18:26
專用發票的抵扣聯如何處理，發票不用認證？
2017-02-22 09:25:24
您好 業務招待費收到專票，不能抵扣 價稅合計計入業務招待費 做勾選不抵扣
2021-05-08 10:52:19
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