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老師你好！我們是小規模企業，發現6月份有一筆賬做錯了，然后可以在七月份做一筆相反分錄，然后再重新做一筆正確分錄嗎？6月份是沒有收到款，拿發票做了收入，然后款再七月份才匯款進公戶。6月的時候我借銀行存款，貸其他業務收入。但是款是在7月初才匯款進公戶。
劉金霞
于2021-10-05 15:19 發布 ??702次瀏覽
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venus老師
職稱： 中級會計師
2021-10-05 15:20
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老師你好！我們是小規模企業，發現6月份有一筆賬做錯了，然后可以在七月份做一筆相反分錄，然后再重新做一筆正確分錄嗎？6月份是沒有收到款，拿發票做了收入，然后款再七月份才匯款進公戶。6月的時候我借銀行存款，貸其他業務收入。但是款是在7月初才匯款進公戶。
答： 同學，你們6月份沒有收到款，為什么能記銀行存款
老師，問一下，業務15收到的保險公司的5%的報酬收入沒有做借：銀行存款 375 吧直接就貸：其他業務收入了
答： 你想問什么？
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
2018年6月份做了一筆租金收入，現在要把這筆租金還給另外一個單位收取，當時做了一筆借：銀行存款，貸：其他業務收入，現在改如何調賬呢？
答： 借：其他業務收入貸：其他應付款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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劉金霞 追問
2021-10-05 15:25
劉金霞 追問
2021-10-05 15:28
venus老師 解答
2021-10-05 15:29
劉金霞 追問
2021-10-05 15:40
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2021-10-05 15:55