熊 追問

2021-10-04 18:52

金額是錯的，期初是錯的，這個怎么處理

冉老師 解答

2021-10-04 18:54

這個肯定還有個科目，這樣才能調整，不然沒法調整的，學員

熊 追問

2021-10-04 18:57

借 管理費用  貸 其他應收款，這個就是對應的科目，本來就是待攤的費用，

熊 追問

2021-10-04 18:57

就是年初建賬的數據是錯的導致的

冉老師 解答

2021-10-04 18:58

你好，這個是貸方錯了，還是借方

熊 追問

2021-10-04 19:05

借方錯了

熊 追問

2021-10-04 19:12

怎么處理

冉老師 解答

2021-10-04 19:13

做一筆調整分錄就可以了
借長期待攤費用
貸管理費用

熊 追問

2021-10-04 19:21

為啥是沖管理費用？

熊 追問

2021-10-04 19:22

這么做其他應收款不又增加金額了么

熊 追問

2021-10-04 19:22

我又不是要沖費用

熊 追問

2021-10-04 19:22

你明白我的問題么

冉老師 解答

2021-10-04 19:27

這個其實是其他應付款的，你們實際付款沒

熊 追問

2021-10-04 19:29

但是你這樣調，我的其他應收會不會增多呢

冉老師 解答

2021-10-04 19:31

這樣調整的話，其他應收款是不變的，這個調整分錄的意思是管理費用調整的待攤費用的