鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-05 11:17
繳納房產(chǎn)稅的計稅基礎(chǔ)是最開始建房的金額。 答
你選擇其他用途就行了 答
您好，在職工薪酬這個表上面 答
領(lǐng)用或使用材料時，才分攤到成本中 答
若確實是實繳1萬，不會有問題。 答
對方提前支付貨款要求扣稅點支付貨款，可開出的發(fā)票大于客戶實際支付的錢，要怎么做賬？
答： 你好，如果貴單位同意，差額可以計入財務(wù)費用核算
銷售貨物貨款沒有收到，但是發(fā)票已經(jīng)開出了怎么做賬？
答： 您好，分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
客戶打過來的貨款，備注的卻是往來款，這個怎么做賬呀，關(guān)鍵是我的發(fā)票已經(jīng)開出去了，這個賬怎么做呀
答： 老師，在嗎？急需要答案
18年12月份購買勾機支付了首付幾十萬，勾機總貨款是200多萬，是每個月供的，但對方還沒有開出發(fā)票，那應(yīng)該怎么做賬啊
老師，我們這個月先收到客戶貨款，但發(fā)票不夠給開出一半，下個月在開另一半金額的，那是吧下個月開出的發(fā)票放在這個月的賬里就行嗎？還是怎么做賬
想問問我公司已開出35萬發(fā)票，發(fā)票對方已作抵扣，但現(xiàn)在對方已無力償還此貨款，我司應(yīng)如何處理
老師，客戶在貨款中扣除質(zhì)量扣款，也就是在我司開具的貨款的發(fā)票中扣除了一部分質(zhì)量扣款，那么我司應(yīng)該怎么做賬
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