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小小何老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2021-09-30 15:24

你好，分錄：
借：銀行存款
貸：其他收益
    應交稅費-應交增值稅（銷項稅）

寧靜 追問

2021-09-30 15:32

老師，退稅當月我忘了申報銷項稅，直接做了分錄，借：銀行存款   貸：其他收益  在次月我才申報銷項稅，這個分錄怎么做呢？

小小何老師 解答

2021-09-30 15:59

那就做一下價稅分離：
貸：其他收益    負數
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，你單位會把這個款項支付給申報人員嗎？
2020-07-07 09:15:04
個稅返還的相關分錄，
2020-03-27 16:39:11
你好，分錄： 借：銀行存款 貸：其他收益 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
2021-09-30 15:24:52
您好，借：銀行存款 貸：其他業務收入 貸：應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2020-04-03 18:00:24
這個返還的你們單位是給財務人員呢 還是算做企業的呢
2020-03-25 10:03:03
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