o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-30 10:21

為什么不是直接做管理費用-租金的

郭老師 解答

2021-09-30 10:23

你好，這個租金二級科目是用在你們單位生產經營用的，比如辦公用的房屋租金。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-30 10:25

一次收到一年的宿舍發票，付款時是一次付兩個月或者一個月或者三個月，那要怎么做賬啊

郭老師 解答

2021-09-30 10:28

借管理費用，福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應付款。
這個是一個月的租金，然后你付款，付了兩個月的，借其他應付款貸銀行存款，下一個月再分攤的時候借管理費用，福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應付款。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-30 10:29

一定要通過應付職工薪酬嗎

郭老師 解答

2021-09-30 10:31

好，對的是的，福利費和工資的是一樣的，都是需要通過應付職工薪酬。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-30 10:32

這是7月開的發票，有兩間宿舍，一間是員工宿舍，一間是老板的宿舍，員工宿舍一個月8000，發票是按11000一個月開的，一年是132000。老板宿舍是5200一個月，發票一年是62400.要怎么做賬

郭老師 解答

2021-09-30 10:34

七月份你是怎么做的？

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-30 10:38

7月我沒做，你看一下發票的時間，員工宿 舍132000那個開了兩個發票，一個是2020.7.2-2021.7.1，一個是2021.7.2-2022.7.1

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-30 10:40

怎么做賬，麻煩你完整的寫一下分錄，我打算反結賬去改賬，還有下面這張圖片是之前那個會計在5月份做的一張憑證，你看下對不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-30 10:44

還在嗎，郭老師

郭老師 解答

2021-09-30 10:47

你好，按你實際的來，對方多開的可以不用做。
借管理費用福利費13200
貸應付職工薪酬，
借應付職工薪酬，
貸其他應付款

七月份
沒有付款的

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-30 10:51

這是完整分錄嗎，怎么感覺不大對

郭老師 解答

2021-09-30 10:55

好，這個是完整的分錄，這個是按月來做的，下一個月你還是這么做。

郭老師 解答

2021-09-30 10:55

也就是提前給你開了發票，你需要按月來分攤。

郭老師 解答

2021-10-08 18:22