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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-29 17:20

你好,是的需要進項稅額轉出的。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:24

那中秋購買的月餅,就是有的單位,它可以作為就是銷項稅額嗎

東老師 解答

2021-09-29 17:24

你說作為銷項稅額是什么意思?

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:25

第二筆,他發放月餅的時候做的銷項稅額啊,這樣做正確嗎

東老師 解答

2021-09-29 17:26

他這個算是視同銷售了,算是把月餅賣出去了。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:26

我有點不理解這個會計做的不對吧,我覺得,應該是進項稅額轉出吧?

東老師 解答

2021-09-29 17:27

對,其實就直接做進項稅額轉出比較省事。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:27

哦,意思是也可以,就是相當于單位先購進月餅,然后給員工發福利的時候啊,我再賣給你員工,是這個意思嗎

東老師 解答

2021-09-29 17:27

對的對的,就是這個意思。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:29

老師,那我們再算值稅應納稅額的時候,就是增值稅銷項稅額-增值稅進項稅額+進項稅額轉出+留抵稅是這樣嗯算的嗎

東老師 解答

2021-09-29 17:29

對,就是這么計算的進項稅額轉出是抵減進項稅額的。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:29

我搞不懂進項稅額轉出是加還是減了

東老師 解答

2021-09-29 17:30

就是使進項稅額減少了,不就等于增加銷項稅額嗎

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相關問題討論
這個是視同銷售處理的
2021-05-15 15:55:10
你好,是的需要進項稅額轉出的。
2021-09-29 17:20:32
你好,個人消費
2017-04-26 09:52:46
你好,D不是個人消費,而是公司使用,類似于采購固定資產,所以可以抵扣。
2020-08-03 17:32:36
你好 你應交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉出-留抵進項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
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