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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-29 17:20

你好,是的需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:24

那中秋購買的月餅,就是有的單位,它可以作為就是銷項(xiàng)稅額嗎

東老師 解答

2021-09-29 17:24

你說作為銷項(xiàng)稅額是什么意思?

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:25

第二筆,他發(fā)放月餅的時(shí)候做的銷項(xiàng)稅額啊,這樣做正確嗎

東老師 解答

2021-09-29 17:26

他這個(gè)算是視同銷售了,算是把月餅賣出去了。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:26

我有點(diǎn)不理解這個(gè)會(huì)計(jì)做的不對(duì)吧,我覺得,應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?

東老師 解答

2021-09-29 17:27

對(duì),其實(shí)就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比較省事。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:27

哦,意思是也可以,就是相當(dāng)于單位先購進(jìn)月餅,然后給員工發(fā)福利的時(shí)候啊,我再賣給你員工,是這個(gè)意思嗎

東老師 解答

2021-09-29 17:27

對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:29

老師,那我們?cè)偎阒刀悜?yīng)納稅額的時(shí)候,就是增值稅銷項(xiàng)稅額-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+留抵稅是這樣嗯算的嗎

東老師 解答

2021-09-29 17:29

對(duì),就是這么計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的。

石頭剪刀布 追問

2021-09-29 17:29

我搞不懂進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是加還是減了

東老師 解答

2021-09-29 17:30

就是使進(jìn)項(xiàng)稅額減少了,不就等于增加銷項(xiàng)稅額嗎

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是視同銷售處理的
2021-05-15 15:55:10
你好,是的需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2021-09-29 17:20:32
你好,個(gè)人消費(fèi)
2017-04-26 09:52:46
你好,D不是個(gè)人消費(fèi),而是公司使用,類似于采購固定資產(chǎn),所以可以抵扣。
2020-08-03 17:32:36
你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
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