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石頭剪刀布
于2021-09-29 17:20 發布 ??2746次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-09-29 17:20
你好,是的需要進項稅額轉出的。
石頭剪刀布 追問
2021-09-29 17:24
那中秋購買的月餅,就是有的單位,它可以作為就是銷項稅額嗎
東老師 解答
你說作為銷項稅額是什么意思?
2021-09-29 17:25
第二筆,他發放月餅的時候做的銷項稅額啊,這樣做正確嗎
2021-09-29 17:26
他這個算是視同銷售了,算是把月餅賣出去了。
我有點不理解這個會計做的不對吧,我覺得,應該是進項稅額轉出吧?
2021-09-29 17:27
對,其實就直接做進項稅額轉出比較省事。
哦,意思是也可以,就是相當于單位先購進月餅,然后給員工發福利的時候啊,我再賣給你員工,是這個意思嗎
對的對的,就是這個意思。
2021-09-29 17:29
老師,那我們再算值稅應納稅額的時候,就是增值稅銷項稅額-增值稅進項稅額+進項稅額轉出+留抵稅是這樣嗯算的嗎
對,就是這么計算的進項稅額轉出是抵減進項稅額的。
我搞不懂進項稅額轉出是加還是減了
2021-09-29 17:30
就是使進項稅額減少了,不就等于增加銷項稅額嗎
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企業自產產品或委托加工的貨物改變用途用于集體福利或個人消費等,是視同銷售可以抵扣進項稅額還是做進項稅額轉出處理
答: 這個是視同銷售處理的
外購的東西用于個人消費,不能抵扣進項稅額吧?應做進項稅額轉出吧?
答: 你好,是的需要進項稅額轉出的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,d選項有疑問,不是外購用于集體福利個人消費這種的,應該是進賬稅不得抵扣,是進項稅額轉出嗎??這個不就是外購的自用,屬于個人消費嘛?為啥不選呢
答: 你好,D不是個人消費,而是公司使用,類似于采購固定資產,所以可以抵扣。
用于個人消費的任何商品都不能進行進項稅額抵扣嗎?
討論
有進項稅額抵扣 也有進項稅額轉出 最后應該繳納的稅金 是不是應該把進項稅額轉出的這塊金額加上去
我想問一下我現在買一臺車落在公司名下,作為當月的進項稅額抵扣,下個月就把車過戶到個人名下,需要做進項稅額轉出嗎
老師,20年的進項稅額轉出,我在21年6月份的帳上做進項稅額轉出,可以用21年6月份認證的進項稅額抵扣20年的進項稅額轉出的稅額嗎
老師好!稅局查賬,查到進項稅額抵扣過高,要求把進項稅額轉出,以書面形式寫一份書,有樣本嗎?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2021-09-29 17:24
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2021-09-29 17:24
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2021-09-29 17:25
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2021-09-29 17:26
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2021-09-29 17:27
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2021-09-29 17:30