銘淺 追問

2021-09-28 15:21

意思在審計底稿中，賬面繳納數和計提數，找到對應月份進行填列嗎？

郭老師 解答

2021-09-28 15:22

你好，對的是的，是這么做的。

銘淺 追問

2021-09-28 15:32

好的。老師，底稿中本年度12月的繳納數，會計上在下一年度繳納。底稿中也在本年度填列嗎？

郭老師 解答

2021-09-28 15:35

好，你提供的是一整年的賬務處理啊，你的原始憑證，比如工資的就是工資表折舊的話，你應該出一個折舊表的。折舊明細表。

銘淺 追問

2021-09-28 15:50

是的。幾個年度的，具有連續性

郭老師 解答

2021-09-28 15:53

屬于本年度的所屬期，是本年度的話，就應該在百年度里面。

銘淺 追問

2021-09-28 16:03

好的。我曉得啦。謝謝

郭老師 解答

2021-09-28 16:05

不用客氣，工作愉快。