
之前會計暫估的時候是借庫存 貸應付賬款暫估現在進來的是勞務發票,這怎么沖暫估啊,分錄怎么做啊
答: 你好,那這個是不能沖之前暫估,你這個直接做借勞務成本,貸應付賬款 暫估款?
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發票未收。借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。收到發票的時候:借:庫存商品- 貸:應付賬款-暫估- 再做正數 借:庫存商品+ 貸:應付賬款+。這筆業務是完整的分錄嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,是對


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2021-09-27 18:19
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