maize老師 解答

2021-09-27 18:19

需要對應沖才可以，庫存實際沒有話，那你直接紅字沖，借庫存商品 負數，貸應付賬款暫估款 負數

微信用戶 追問

2021-09-27 18:23

什么意思  不太懂   我這之前暫估過，做的是借庫存貸應付賬款暫估     現在進來票了，但是進來的是勞務票，不是庫存發票，現在這個勞務票能沖之前暫估嗎，沖得話分錄怎么做

maize老師 解答

2021-09-27 18:25

不能沖 ，只能對應沖庫存才可以，勞務只能相當補上，

maize老師 解答

2021-09-27 18:26

1 當之前暫估庫存是暫估錯，負數沖 ，勞務按發票做就可以，  2只能對應沖，不能勞務沖庫存，要不后續稅局稽查說不過去

微信用戶 追問

2021-09-27 18:26

好吧  那分錄就是借成本貸應付賬款是嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

沒有跨年吧，是的，勞務一般是先通過借勞務成本，貸應付賬款

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

有收入做借主營業務成本，貸勞務成本

微信用戶 追問

2021-09-27 18:37

不跨年的話原分錄紅字沖回。把結轉的成本也沖回來。可以嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:40

你們做啥，要是銷售商品，那不能沖庫存商品，只能暫估掛著

微信用戶 追問

2021-09-27 18:43

我們銷售大屏  大屏銷售之后負責給客戶安裝   

微信用戶 追問

2021-09-27 18:43

勞務票就是安裝的那個票

maize老師 解答

2021-09-27 18:46

那你安裝勞務，你沒有使用工程施工，那直接補上，借勞務成本，貸應付賬款，借主營業務成本，貸勞務成本，之前結轉暫估庫存 那個成本，還是沒有發票先暫估掛著，不處理

微信用戶 追問

2021-09-27 18:47

意思就是不能用成本去沖這個暫估庫存是嗎老師

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

是的，這個安裝成本沒有做補上，借主營業務成本，貸勞務成本，

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

，借勞務成本，貸應付賬款，