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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-09-27 18:18

你好,那這個是不能沖之前暫估,你這個直接做借勞務成本,貸應付賬款 暫估款 

maize老師 解答

2021-09-27 18:19

需要對應沖才可以,庫存實際沒有話,那你直接紅字沖,借庫存商品 負數,貸應付賬款暫估款 負數

微信用戶 追問

2021-09-27 18:23

什么意思  不太懂   我這之前暫估過,做的是借庫存貸應付賬款暫估     現在進來票了,但是進來的是勞務票,不是庫存發票,現在這個勞務票能沖之前暫估嗎,沖得話分錄怎么做

maize老師 解答

2021-09-27 18:25

不能沖 ,只能對應沖庫存才可以,勞務只能相當補上,

maize老師 解答

2021-09-27 18:26

1 當之前暫估庫存是暫估錯,負數沖 ,勞務按發票做就可以,  2只能對應沖,不能勞務沖庫存,要不后續稅局稽查說不過去

微信用戶 追問

2021-09-27 18:26

好吧  那分錄就是借成本貸應付賬款是嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

沒有跨年吧,是的,勞務一般是先通過借勞務成本,貸應付賬款

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

有收入做借主營業務成本,貸勞務成本

微信用戶 追問

2021-09-27 18:37

不跨年的話原分錄紅字沖回。把結轉的成本也沖回來。可以嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:40

你們做啥,要是銷售商品,那不能沖庫存商品,只能暫估掛著

微信用戶 追問

2021-09-27 18:43

我們銷售大屏  大屏銷售之后負責給客戶安裝   

微信用戶 追問

2021-09-27 18:43

勞務票就是安裝的那個票

maize老師 解答

2021-09-27 18:46

那你安裝勞務,你沒有使用工程施工,那直接補上,借勞務成本,貸應付賬款,借主營業務成本,貸勞務成本,之前結轉暫估庫存 那個成本,還是沒有發票先暫估掛著,不處理

微信用戶 追問

2021-09-27 18:47

意思就是不能用成本去沖這個暫估庫存是嗎老師

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

是的,這個安裝成本沒有做補上,借主營業務成本,貸勞務成本,

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

,借勞務成本,貸應付賬款,

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相關問題討論
你好,那這個是不能沖之前暫估,你這個直接做借勞務成本,貸應付賬款 暫估款?
2021-09-27 18:18:38
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
沖銷時, 數量填負數,而不是單價填負數。祝您學習愉快
2019-01-14 16:09:44
您好,對的,這個是沒錯的,是對
2024-12-05 15:08:33
你好,應當這樣處理 付款借;預付賬款 貸銀行存款 取得發票 借;庫存商品 貸應付賬款——暫估
2018-08-07 18:08:31
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