竹心柳影 追問

2017-01-03 16:22

我們正常業務給其他企業監管是收取監管費用，但是我們分公司給總公司監管，公司內部基本不能給監管費，所以我在做報表的時候不知道這筆怎么掛賬。我覺得不應該進收入，所以往來科目不知道怎么走

吳月柳 解答

2017-01-03 16:13

你好，先掛往來，以后確定不能收回再轉銷借：其他應收款-總司

吳月柳 解答

2017-01-03 16:19

那這筆錢是怎么產生的？

吳月柳 解答

2017-01-03 16:27

如果確定不收也不能做費用就無需體現這個往來。