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送心意

胡芳芳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師

2021-09-26 14:02

你好,學員
問題(1):列舉至少3種核定扣除方法。
『正確答案』投入產出法、成本法、參照法。
問題(2):計算收購高粱可抵扣進項稅額(適用投入產出法)。
『正確答案』可抵扣進項稅額=35000×(140000÷35000)×3×17%÷(1+17%)=61025.64(元)=6.1(萬元)
問題(3):計算甲公司當月應繳增值稅。
『正確答案』甲公司當月應繳增值稅=100×17%-6.1-0.85=10.05(萬元)

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相關問題討論
可以抵扣的,用于集體福利的不能抵扣的
2018-06-19 09:11:01
專票的話,就是發票上的稅額
2019-07-22 12:01:12
您好 沒有專票 哪有進項稅額可以抵扣啊
2022-03-22 19:39:49
下月的進項專票不可以抵扣本月的銷項增值稅
2019-03-29 14:59:17
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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