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稅務稽查，查到以前年度有一張費用發票是對方單位虛開的，當時做的分錄是，借：管理費用 貸：銀行存款，公司一直處于虧損狀態，未交所得稅，怎么做賬務處理
整齊的綠草
于2021-09-25 14:40 發布 ??1892次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2021-09-25 14:46
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稅務稽查，查到以前年度有一張費用發票是對方單位虛開的，當時做的分錄是，借：管理費用 貸：銀行存款，公司一直處于虧損狀態，未交所得稅，怎么做賬務處理
答： 你好，你們銀行實際付款了嗎？
老師，我們被稅局稽查到2016年有一筆付土地租金的，是一年的租金93403，銀行存款支會，付款當時放待攤費用，后來每月攤管理費用中，稅務稽查認為與我公司生產經營無關，要調增2016年應納稅所得額，但我們當年虧損不用補稅，我的會計帳要如何調整
答： 同學你好，借以前年度損益調整所得稅費用貸，應交稅費，應交所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
2021年預估費用發票65萬，到2022年5月末只有32萬發票，剩下33萬沒有直接交的所得稅，2022年做賬時候32萬是借管理費用 貸銀行存款嗎？33萬怎么做賬
答： 同學你好，是做賬時，借：其他應付款，或者應付賬款-暫估款，32萬元，貸：銀行存款，32萬元。
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