毛毛 追問

2021-09-25 09:34

沒用工程施工，平時十萬八萬都進管理費用工程款了，現在幾十萬應該咋處理好簡單點

毛毛 追問

2021-09-25 09:34

工程施工的話月底直接轉入成本吧

maize老師 解答

2021-09-25 09:36

借應付賬款， 貸銀行    做主營業務成本  貸應付賬款，你這個是不是卷材帶上安裝這種？那還是設置工程施工過渡合適點比較好

毛毛 追問

2021-09-25 09:37

是卷材帶施工的

maize老師 解答

2021-09-25 09:37

那這個過渡下工程施工合適，不需要，你做收入，后續對應做借主營業務成本，貸工程施工就可以

毛毛 追問

2021-09-25 09:38

結轉應該是借主營業務成本貸工程施工吧

maize老師 解答

2021-09-25 09:38

工程施工期末是可以有余額

maize老師 解答

2021-09-25 09:38

是，結轉做借主營業務成本，貸工程施工就可以 等有收入月末做這個

毛毛 追問

2021-09-25 09:39

支付時借工程施工貸銀行存款月末借主營業務成本貸工程施工

maize老師 解答

2021-09-25 09:40

不是月末做，是有收入月末做

毛毛 追問

2021-09-25 09:41

就是這個項目有收入再做結轉平時不用管

maize老師 解答

2021-09-25 09:41

收入和成本配比這個是有收入，對應月末結轉到主營業務成本