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sally!
于2021-09-24 15:56 發布 ??1029次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-09-24 15:56
你好在主表其他免稅銷售額里面填寫,然后減免明細表,最后一行。
sally! 追問
2021-09-24 16:03
這兩個地方填完之后,主表的“本期應補(退)稅額”處金額未變,是怎么回事?
郭老師 解答
2021-09-24 16:05
你好,方便截圖主表看一下嗎?
2021-09-24 16:15
圖片發不過去
2021-09-24 16:16
你這個第一欄和第三欄的這個數據開的是免稅的嗎?是免稅業務的嗎?
2021-09-24 16:18
是的,稅局給我打電話說疫情防控期間,第一季度免增值稅
2021-09-24 16:19
是不是要在本期預繳稅額那里填上已繳的?
2021-09-24 16:28
你好,那你第一欄和第三欄就不需要填寫了。
其他免稅銷售額你那里也填寫的不對。
2021-09-24 16:38
有開票應該第一欄和第三欄不能不寫吧
2021-09-24 16:39
你好,你不需要交稅的情況下,不要填寫進去,不要填寫刪除了。
其他免稅銷售額填寫的怎么那么低???你就這些是免稅的嗎?
2021-09-24 16:43
老師,看我后面發這張圖
是全部銷售額
2021-09-24 16:44
你不需要交稅的情況下,不要填寫進去,不要填寫刪除了。2021-09-24 16:39
一三欄不要填寫這個收到了沒有。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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