sally! 追問

2021-09-24 16:03

這兩個地方填完之后，主表的“本期應補（退）稅額”處金額未變，是怎么回事？

郭老師 解答

2021-09-24 16:05

你好，方便截圖主表看一下嗎？

sally! 追問

2021-09-24 16:15

圖片發不過去

郭老師 解答

2021-09-24 16:16

你這個第一欄和第三欄的這個數據開的是免稅的嗎？是免稅業務的嗎？

sally! 追問

2021-09-24 16:18

是的，稅局給我打電話說疫情防控期間，第一季度免增值稅

sally! 追問

2021-09-24 16:19

是不是要在本期預繳稅額那里填上已繳的？

郭老師 解答

2021-09-24 16:28

你好，那你第一欄和第三欄就不需要填寫了。

郭老師 解答

2021-09-24 16:28

其他免稅銷售額你那里也填寫的不對。

sally! 追問

2021-09-24 16:38

有開票應該第一欄和第三欄不能不寫吧

郭老師 解答

2021-09-24 16:39

你好，你不需要交稅的情況下，不要填寫進去，不要填寫刪除了。

郭老師 解答

2021-09-24 16:39

其他免稅銷售額填寫的怎么那么低啊？你就這些是免稅的嗎？

sally! 追問

2021-09-24 16:43

老師，看我后面發這張圖

sally! 追問

2021-09-24 16:43

是全部銷售額

郭老師 解答

2021-09-24 16:44

你不需要交稅的情況下，不要填寫進去，不要填寫刪除了。
2021-09-24 16:39

郭老師 解答

2021-09-24 16:44

一三欄不要填寫這個收到了沒有。