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玲老師

職稱： 會計師

2021-09-23 14:22

你好
二種處理都可以 二方便

流云 追問

2021-09-23 14:32

采用第二種方法，在一般納稅人增值稅申報表附列資料（二）中，第25、“期初已認證相符但未申報抵扣”和26行“本期認證相符且本期未申報抵扣”會有數據，這樣的報表是正確的吧？

玲老師 解答

2021-09-23 14:41

2、直接做不抵扣勾選  不用填寫申報表 

流云 追問

2021-09-23 14:45

做不抵扣勾選后，附表二會自動生成數據。

玲老師 解答

2021-09-23 14:52

你好
報表不填寫也不自動帶出來 

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相關問題討論
您好！是的。就是這樣的。
2017-05-03 15:06:57
您好！分錄 借：管理費用－福利費 進項稅額 貸：庫存現金 借：管理費用－福利費 貸：進項稅額轉出 ，不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
你好 所有的福利費都需要進項轉出
2021-05-21 13:21:14
您好 請問當時分錄怎么寫的
2019-07-09 16:40:01
您 好 福利費是不能抵扣的 是需要做進項轉出。
2018-12-04 18:41:33
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