喜福 追問

2021-09-22 12:05

借：預收賬款21萬 
  貸：主營業務收入17萬
差的4萬怎么搞？

樸老師 解答

2021-09-22 12:06

借預收17才對
剩下的4萬還在預收賬款貸款

喜福 追問

2021-09-22 12:07

就是這個4萬的對方科目怎么做呢？

樸老師 解答

2021-09-22 12:21

他們做預付賬款的

喜福 追問

2021-09-22 12:30

首先收費處的單據是住院刷醫保卡和現金一共是21萬，然后本月結算17萬，第一步確認21萬為預收的分錄怎么做呢？第二步才是：借預收賬款17萬  貸：主營業務收入17萬

樸老師 解答

2021-09-22 12:33

借現金1萬
借其他貨幣資金20萬
貸預收賬款21萬

喜福 追問

2021-09-22 12:34

醫保卡不是poss機，為什么做到其他貨幣資金？

樸老師 解答

2021-09-22 12:35

那你做其他應收款