老師請問，這個月本年利潤應為787552.63電腦上是781552.73多了0.1，怎樣調賬，會計分錄怎樣做合理，對應科目不能為現金和銀行存款

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-31 19:32

你好，不太明白兩個報表關系。那你需要查出來哪個分錄少做了才行。

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2018年12月一筆管理費退回。分錄:借:銀行存款400 貸:管理費400月結轉分錄:借:本年利潤-400 貸:管理費-400，年末本年利潤科目余額正確，轉入利潤分配科目，但管理費科目未統計減少的400，所以利潤表錯誤減少了400元。

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資料甲公司發生的債權投資業務如下，第一年一月一日。甲公司用銀行存款支付440萬元購買乙公司發行的三年期公司債券，債券面值總額為400萬元，票面利率為5％，每年的利息在當年末支付，到期一次償還本金，甲公司將其作為債權投資核算，即采用攤余成本進行后續計算。經測算，該債券投資的實際利率為1.55%請問1，做出甲公司購買債券的會記分錄（債券投資科目要求寫出明細科目）2、做出甲公司在第一年年末計算并收取利息的會計分錄

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