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老師，請教個(gè)問題，我現(xiàn)在的這個(gè)公司前面的季報(bào)因?yàn)闆]有會計(jì)，所以都是按估計(jì)報(bào)的，現(xiàn)在賬做完了，要改報(bào)表，還要把以前沒報(bào)的資產(chǎn)表和利潤表補(bǔ)上，1月份的時(shí)候開了60多萬的發(fā)票出去，但是成本不夠，如果按賬上實(shí)際報(bào)季報(bào)就有利潤，會產(chǎn)生所得稅，還會有滯納金，然后我們財(cái)務(wù)總監(jiān)就說，這個(gè)不能按實(shí)報(bào)，他說，因?yàn)榧緢?bào)是預(yù)繳，預(yù)繳 的時(shí)候不按實(shí)報(bào)，不繳企業(yè)所得稅，到了匯算的時(shí)候再按實(shí)際的報(bào)不遲，到時(shí)候要繳所得稅就繳所得稅，沒有滯納金，按他這種操作，利潤表跟所得稅季報(bào)利潤不一致會不會有問題哦？
下一個(gè)十年
于2021-09-22 08:56 發(fā)布 ??925次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計(jì)師
2021-09-22 08:57
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