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老師你好，就是我們有兩家公司，然后這家公司呢，就是有一家是一般納稅人，這個一般納稅人的法人呢，他一下有四輛，就是那種建筑工程的那種車，然后他這個車呢，就租給這家一般納稅人這家公司來用，然后也做了合同，然后他又注冊了一家小規模納稅人，然后這個小規模納稅人法人是他的弟弟，但這家小規模納稅人一直以就沒有做過合同。我現在想問的就是一般納稅人那法人租的那個，如果說不開發票，那他們之間的這種就是往來的話，要怎么去處理？就是說比如說啊，他每個月，她因為她是跟法人那個租的那個車嗎，然后要是不開發票的話，然后每個月轉出去的給這個法人的那個。這個錢是不是系統，就是說給的租金，然后就就就可以作為一個成本可以開開，開開人成本吧，然后那個發那個小規模納稅人就是補一個租賃合同嘍，然后每個月就是可以開去代開發票嘍，對不代開發票，然后就相當于一個做一個費費用
云淡風清
于2021-09-17 16:13 發布 ??808次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-09-17 16:27
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精選問題
開具電子普通發票，項目名稱為金屬扣，單位為批，單價 問
開具電子普通發票，項目名稱為金屬扣，單位為批，單價和金額都為10000，可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人，一般納稅人， 問
借：營業外支出 / 銷售費用（看贈送用途，如業務推廣用 “銷售費用” ） 472.48 貸：庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） 51.48 增值稅申報 1. 填列《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務” 欄（一般計稅方法 ）， “銷售額” 填 572 元，“銷項稅額” 填 51.48 元 。 2. 關聯主表 主表 “按適用稅率計稅銷售額”“銷項稅額” 會自動抓取附列資料（一）數據，核對一致即可。 關鍵提醒 若贈送用于業務宣傳（如推廣產品 ），“營業外支出” 可替換為 “銷售費用 — 業務宣傳費”； 企業所得稅匯算時，需在《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》填列，按售價調增收入，按進價調增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權轉讓，工商年報時股東出 問
同學，你好 新股東有出資嗎？？ 答
老師，請問下 生育津貼分錄 怎么做，借：銀行存款 貸： 問
你好嗯對，就是這樣子做。 請假是不扣除社保費用的。 答
老師，你好，我們企業由于員工走了工傷險，導致現在申 問
上午好親，是的，走了保險就是這樣，工傷險上漲 答
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