春花秋實(shí) 追問

2021-09-17 14:51

老師，如果審核不通過又要怎么操作？

郭老師 解答

2021-09-17 14:52

你好，讓讓對(duì)方給你開紅字信息表，開不了的話，你就沒法紅沖。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-17 14:59

老師，如果紅沖了120萬，之前已經(jīng)入賬的銷項(xiàng)稅能不能抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)稅?而且這個(gè)月開票總金額只能開出70萬，那這個(gè)紅沖120萬的銷項(xiàng)稅抵扣本月的稅剩余的部分能不能遞延到下個(gè)月抵扣呢？

郭老師 解答

2021-09-17 15:00

可以留著以后抵扣的。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-17 15:04

老師，我上面的思路是正確的嗎？也就是說之前這120萬已經(jīng)交了銷項(xiàng)稅的，現(xiàn)在紅沖了這120萬后，這個(gè)120萬的銷項(xiàng)稅可以抵扣本月銷項(xiàng)稅，沒有抵扣完的部分可以遞延到后續(xù)的月份去抵扣完？

郭老師 解答

2021-09-17 15:07

正確的，可以的，就是這么做的。