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我公司上個月開具了一張普通發票給客戶，現在客戶說退回，要求開增值稅專用發票，因為是小規模納稅人，是需要到國稅局去開的，國稅現在停開了，要1月份才能開具，那我這張發票先不沖紅字，到1月份再沖紅字，可以嗎？
家有一寶
于2016-12-30 08:32 發布 ??1381次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-30 08:35
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您好，計入管理費用-服務費里面 答
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你好，是的，不能扣除，要調增 會有影響。 答
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宋生老師 解答
2016-12-30 08:34
宋生老師 解答
2016-12-30 08:39