賈小西 追問

2021-09-15 18:04

老師這樣調整之后就沒有問題了嗎

賈小西 追問

2021-09-15 18:05

到這個月退稅后我再沖應收賬款嗎

郭老師 解答

2021-09-15 18:05

你好，不是的，這個是我問你多做的業務是不是這么做的，如果是的話，上面的分錄不變，金額是負數才對。

賈小西 追問

2021-09-15 19:16

老師麻煩你幫我看看，左邊是我做重了收入的憑證，右邊是正確的，那我這個月調賬的時候怎么調才對？

郭老師 解答

2021-09-15 19:26

你好，你做了多少，然后多了又是多少？

賈小西 追問

2021-09-15 20:34

老師，收入應該是左邊第一個的收入，第二個憑證是我多做的

郭老師 解答

2021-09-15 20:41

借預收賬款-20萬
應收賬款-10萬
庫存現金-30萬
貸主營業務收入-530973.45
應交稅費負數69026.55

賈小西 追問

2021-09-15 21:09

老師應收的那個10萬是開了票的得掛賬

郭老師 解答

2021-09-15 21:39

那你這個屬于正確的嗎
屬于的話你右邊應該寫上的

借預收賬款-20萬
庫存現金-30萬
貸主營業務收入-442477.88
應交稅費負數負數

賈小西 追問

2021-09-15 22:22

所以老師我只要調整50萬就可以

郭老師 解答

2021-09-15 23:02

你好是的
是這么做的