1.某人20Xx年2月末投資30000元開(kāi)辦一個(gè)小型零售店面。3月開(kāi)始本月店鋪?zhàn)饨?000元，用銀行存款購(gòu)進(jìn)柜臺(tái)和商品貨架計(jì)18000元(作固定資產(chǎn))，預(yù)計(jì)使用年限5年。所得稅率按25%計(jì)算，增值稅按3%稅率計(jì)算，按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積。本月到批發(fā)市場(chǎng).上購(gòu)進(jìn)牛奶250箱，每箱40元(庫(kù)存商品)。再以每箱60元的價(jià)格出售，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)牛奶全面售出，應(yīng)支付增值稅金450元，但有50箱未收到貨款。請(qǐng)編制該月財(cái)務(wù)報(bào)表:分錄: 2月份分錄: 3月份還有資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表以及利潤(rùn)表的簡(jiǎn)易報(bào)表

晴天老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-15 17:55

你好！
2月分錄：
借：銀行存款   30000
  貸：實(shí)收資本    30000
3月分錄：
租金：
借：管理費(fèi)用-租金   1000
   貸：銀行存款       1000
購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)：
借：固定資產(chǎn)      18000
   貸：銀行存款     18000
購(gòu)進(jìn)牛奶：
借：庫(kù)存商品   10000
  貸：銀行存款    10000

銷售牛奶：
借：銀行存款   12360
    應(yīng)收賬款   3090
  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   15000
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   450

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   10000
  貸：庫(kù)存商品      10000

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